| Mês | Agosto |
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| Empenho | 2213 |
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| Data de emissão | 06/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 169,65 |
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| Valor Liquidado | R$ 169,65 |
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| Valor Pago | R$ 169,65 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSELHO DO VALE DO SAMBITO. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO TERRITORIAL DO VALE DO SAMBITO |
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| CPF/CNPJ | ***110290001** |
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| Endereço | EUA MARCOS PARENTE, 422, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Subvenções Socias |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSELHO DO VALE DO SAMBITO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/08/2019 |
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9 |
1 |
169,65 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/08/2019 |
169,65 |
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