Mês | Agosto |
Empenho | 2223 |
Data de emissão | 06/08/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 470,00 |
Valor Liquidado | R$ 470,00 |
Valor Pago | R$ 470,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE TENDAS DA CIDADE DE VALENCA PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGAOS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EVANGELISTA AVELINO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***618668** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 1058, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE TENDAS DA CIDADE DE VALENCA PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGAOS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/09/2019 |
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9 |
1 |
470,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/09/2019 |
23,50 |
03/09/2019 |
446,50 |
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