Mês | Setembro |
Empenho | 2511 |
Data de emissão | 03/09/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 1.886,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.886,00 |
Valor Pago | R$ 1.886,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. (FONTE DE RECURSO:COSIP) |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. B. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCOES ME |
CPF/CNPJ | ***510870001** |
Endereço | RUA JOSE DO REGO, 264, 0, CENTRO, CEP:64540000 |
Cidade | IPIRANGA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. (FONTE DE RECURSO:COSIP) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/09/2019 |
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9 |
1 |
1.886,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/09/2019 |
1.886,00 |
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