Mês | Novembro |
Empenho | 3252 |
Data de emissão | 25/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA DILIGENCIA NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***428841** |
Endereço | LOCALIDADE LAGOA DO FORTE S N, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA DILIGENCIA NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2019 |
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9 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2019 |
25,00 |
29/11/2019 |
475,00 |
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