Mês | Novembro |
Empenho | 3266 |
Data de emissão | 25/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAORPNAE |
Valor Empenhado | R$ 2.876,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.876,00 |
Valor Pago | R$ 2.876,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA DE JESUS COSTA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***727943** |
Endereço | RUA MOSENHOR LOPES, S N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/12/2019 |
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9 |
1 |
2.876,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/12/2019 |
2.876,00 |
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