| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 464 |
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| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
| Ação | AMPLIACAO E REFORMA DA UMS INHAZINHA NUNES |
| Valor Empenhado | R$ 627,69 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO NA UMS INHAZINHA NUNES, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 008 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***896233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUTORA PINHEIROS COM. SERV. E TRANSPORTES LTD |
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| CPF/CNPJ | ***327830001** |
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| Endereço | AV. RIBEIRO GONCALVES, 301, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obras e Instalações |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO NA UMS INHAZINHA NUNES, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 008 2018. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2019 |
627,69 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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