| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 495 |
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| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
| Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
| Valor Empenhado | R$ 1.280,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UMS INHAZINHA NUNES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***896233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO EDSON DAS CHAGAS SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***562033** |
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| Endereço | RUA LOURENCO MOURA, 629, NAO INFORMADO, CEP:64535000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UMS INHAZINHA NUNES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2019 |
1.280,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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