Mês | Dezembro |
Empenho | 3760 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 2.616,30 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NO TRECHO SEDE DO MUNICIPIO BAIXAS DOS PORFIRIOS NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº002 2019. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***473940001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NO TRECHO SEDE DO MUNICIPIO BAIXAS DOS PORFIRIOS NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº002 2019. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2019 |
2.616,30 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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