Mês | Dezembro |
Empenho | 3767 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 3.366,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO FORTE SEDE DO MUNICIPIO FORTE, EM SUBSTITUICAO A ONIBUS ESCOLAR, DEVIDO MANUTENCAO MECANICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº018 2019. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FREDSON PINHEIRO RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***410560001** |
Endereço | RUA ACELINO ALMEIDA, 195, 0, NAO INFORMADO, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO FORTE SEDE DO MUNICIPIO FORTE, EM SUBSTITUICAO A ONIBUS ESCOLAR, DEVIDO MANUTENCAO MECANICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº018 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|