| Mês | Julho |
|---|
| Empenho | 1484 |
|---|
| Data de emissão | 24/07/2020 |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICO |
| Ação | MANUT. DAS ATIV. DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 390,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 390,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 390,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BASES DE CAIXAS D AGUA DA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***383283** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO MENDES DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***922273** |
|---|
| Endereço | RUA DUQUE DE CAXIAS, 686, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | INHUMA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Agricultura |
|---|
| Subfunção | Abastecimento |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BASES DE CAIXAS D AGUA DA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/07/2020 |
|
9 |
1 |
390,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/07/2020 |
19,50 |
| 27/07/2020 |
370,50 |
|
|---|
