Mês | Outubro |
Empenho | 1237 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.432,59 |
Valor Liquidado | R$ 1.432,59 |
Valor Pago | R$ 1.432,59 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDAGOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS ,DESTE MUNICIPIO.(GE SESAPI CAPS) |
CPF do Ordenador | ***056873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ARIANY LEAL DIAS MEIRELES |
CPF/CNPJ | ***877553** |
Endereço | AV. DUQUE DE CAXIAS, 746, CENTRO, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDAGOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS ,DESTE MUNICIPIO.(GE SESAPI CAPS) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/10/2020 |
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9 |
1 |
1.432,59 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/10/2020 |
1.432,59 |
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