| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1243 |
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| Data de emissão | 01/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 1.246,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.246,80 |
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| Valor Pago | R$ 1.246,80 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***056873** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KASCYA MARA DE ARAUJO CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***730903** |
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| Endereço | PRACA MONSENHOR LOPES, 0, CENTRO, CEP:64535000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/10/2020 |
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9 |
1 |
1.246,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/10/2020 |
62,34 |
| 13/10/2020 |
1.184,46 |
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