| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 1244 |
|---|
| Data de emissão | 01/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 1.246,80 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.246,80 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.246,80 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***056873** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***823063** |
|---|
| Endereço | POVOADO VARANDADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64535000 |
|---|
| Cidade | INHUMA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/10/2020 |
|
9 |
1 |
1.246,80 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/10/2020 |
62,34 |
| 13/10/2020 |
1.184,46 |
|
|---|
