| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 2889 |
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| Data de emissão | 23/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 3.960,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.960,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.960,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. DE SOUSA SA ME |
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| CPF/CNPJ | ***617400001** |
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| Endereço | AV. DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2020 |
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9 |
1 |
3.960,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2020 |
3.960,00 |
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