| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 2918 |
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| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA PREFEITURA. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA PI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA PREFEITURA. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2020 |
400,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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