| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 2919 |
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| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 822,35 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. FR:SIMPLES NACIONAL |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
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| CPF/CNPJ | ***000000001** |
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| Endereço | TERESINA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. FR:SIMPLES NACIONAL |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2020 |
822,35 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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